Расчет цены с учетом НПД

Калькулятор: сколько выставить клиенту самозанятому

Введите сумму, которую хотите получить на руки, и калькулятор покажет, сколько выставить физлицу, ИП или организации с учетом налога 4% или 6%, бонуса и расходов по проекту.

Рассчитать цену Сделать договор

Что считает калькулятор

4% если платит физическое лицо

6% если платит ИП или организация

на руки чистая сумма после налога и расходов

2 цены отдельно для физлица и для юрлица

Онлайн-сервис

Рассчитать, сколько выставить клиенту

Укажите желаемую сумму на руки, расходы по проекту и использованный налоговый бонус. Калькулятор рассчитает цену для клиента-физлица и для ИП или организации.

Сколько хотите получить на руки, ₽

Это сумма, которая должна остаться после налога и расходов.

Расходы по проекту, ₽

Расходы не уменьшают налог НПД, поэтому их лучше учитывать в цене.

Сколько налогового бонуса уже использовано, ₽

Максимальный бонус — 10 000 ₽. Он уменьшает налог, пока не закончится.

Доход с начала года, ₽

Нужно для проверки лимита 2,4 млн ₽ после выставления счета.

Округление цены

Выставить физлицу 0 ₽

Выставить ИП или юрлицу 0 ₽

Налог с физлица 0 ₽

Налог с ИП/юрлица 0 ₽

Экономия по бонусу 0 ₽

Остаток лимита после счета 0 ₽

Введите сумму, чтобы увидеть расчет.

Показатель

Физлицо

ИП/юрлицо

Цена для клиента

0 ₽

Налоговая ставка

Налог после бонуса

0 ₽

Останется после налога

0 ₽

Останется после расходов

0 ₽

Расчет справочный. Итоговый налог формирует сервис «Мой налог» на основании чеков, типа клиента и доступного налогового бонуса.

Формула

Как понять, сколько брать с клиента

Главная ошибка — выставлять клиенту ровно ту сумму, которую хочется получить на руки, и забывать про налог.

Если клиент — физическое лицо

Для оплаты от физлица применяется ставка 4%. Если вы хотите получить 50 000 ₽ после налога, цена для клиента должна быть немного выше.

При наличии налогового бонуса фактическая нагрузка временно ниже, но лучше считать цену с запасом.

Если клиент — ИП или организация

Для оплаты от ИП или юрлица применяется ставка 6%. Поэтому одна и та же сумма “на руки” требует более высокой цены для компании.

Для работы с юрлицами также стоит подготовить договор, чек и акт выполненных работ.

Если есть расходы

На НПД расходы не уменьшают налоговую базу. Если вы покупаете материалы, оплачиваете дорогу, сервисы или подрядчиков, эти суммы лучше заранее включать в цену.

Если цена кажется высокой

Можно показать клиенту не налог, а итоговую ценность: объем работ, сроки, результат, правки, сопровождение, гарантию и понятные условия договора.

После расчета

Оформите работу с клиентом правильно

Когда цена понятна, следующий шаг — договор, чек и акт, особенно если заказчик ИП или организация.

Генератор договора Подготовьте договор с самозанятым под услугу, сроки и сумму. Генератор акта Создайте акт выполненных работ для закрывающих документов. Калькулятор налога НПД Проверьте налог 4% и 6%, бонус и чистый доход.

Документы

Посчитали цену? Теперь зафиксируйте условия в договоре

Для работы с клиентом важно заранее прописать услугу, сроки, стоимость, порядок оплаты, правки, результат и ответственность сторон.

Создать договор Создать акт

Для фрилансера

Когда использовать этот калькулятор

перед отправкой коммерческого предложения;
при расчете цены за проект;
при работе с новым заказчиком;
при переходе от физлиц к компаниям;
когда нужно сохранить чистый доход после налога.

Для мастера

Что важно учитывать

материалы и расходники;
дорогу и доставку;
комиссии сервисов;
время на переписку и подготовку;
налог и запас на непредвиденные расходы.

FAQ

Вопросы о цене для клиента

Короткие ответы о том, как самозанятому выставлять стоимость услуги с учетом налога.

Потому что ставка НПД зависит от типа клиента: 4% применяется для доходов от физлиц, 6% — для доходов от ИП и организаций.

Да, если вы хотите получить конкретную сумму на руки. Налог платит самозанятый, поэтому его лучше учитывать при формировании цены.

Нет. На НПД налог считается с дохода, а расходы не уменьшают налоговую базу. Поэтому материалы, дорогу и другие затраты лучше включать в цену.

Для компании обычно лучше заранее согласовать договор, стоимость, сроки, результат, порядок оплаты, чек и акт выполненных работ.

Скидку лучше считать от цены с учетом налога и расходов. Иначе итоговая сумма на руки может оказаться ниже вашей минимальной ставки.

Да, при получении оплаты самозанятый формирует чек в приложении или веб-кабинете «Мой налог» и передает его клиенту.

Источники: ФНС России — Налог на профессиональный доход, ФНС — ставки НПД.